1、采购方与供应商确认签约后，在“服务确认”环节中，采购方上传票据包，设置票据包名称和勾选服务类型，确定后，生成一个票据包可以上传票据。

供应商上传后，采购方针对丙方的票据进行审核，可以“通过”、“退回”、“取消”操作。

如“退回”操作，则丙方需重新上传。

确认无误后，点击“票据确认”，票据状态显示“审核通过”

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